AUDITORIAS-CONSULTAS-AUDIN-MPU. MicroStrategy

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CICLO	UNIDADE	RAMO	PROCESSO/OBJETO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	DATA DE INÍCIO PLANEJADA	DATA FINAL PLANEJADA	SITUAÇÃO DA AUDITORIA	DIVISÃO	DATA DE HOJE	PRAZO PARA INÍCIO
1	DG-MPM	MPM	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	9/1/2023	7/4/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	262
	DTI-MPM	MPM	Gestão da Continuidade de Serviços de TIC	Monitoramento	9/1/2023	30/1/2023	Finalizada	DITIC	28/9/2023	262
	PGJ	MPDFT	Gerenciar a Transparência do MPU	Inspeção	9/1/2023	25/4/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGJ	MPDFT	Prestar Contas Anuais	Inspeção	9/1/2023	5/5/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGJM	MPM	Gerenciar a Transparência do MPU	Inspeção	9/1/2023	25/4/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGJM	MPM	Prestar Contas Anuais	Inspeção	9/1/2023	5/5/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGR	MPF	Gerenciar a Transparência do MPU	Inspeção	9/1/2023	25/4/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGR	MPF	Prestar Contas Anuais	Inspeção	9/1/2023	5/5/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGT	MPT	Gerenciar a Transparência do MPU	Inspeção	9/1/2023	25/4/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	PGT	MPT	Prestar Contas Anuais	Inspeção	9/1/2023	5/5/2023	Finalizada	DIPLAN	28/9/2023	262
	SA-MPF	MPF	SPPEA TED	Inspeção	9/1/2023	17/2/2023	Em andamento	DITIC	28/9/2023	262
	SGP-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Despesa de Pessoal	Levantamento	9/1/2023	24/4/2023	Finalizada	DIGEP	28/9/2023	262
	PGR	MPF	Termo de Execução Descentralizada	Inspeção	11/1/2023	20/4/2023	Em andamento	DIAUG	28/9/2023	260
	PR-MT	MPF	Gerenciar Programa de Saúde e Assistência Social	Auditoria	23/1/2023	12/5/2023	Finalizada	DIESP	28/9/2023	248
	PR-PE	MPF	Gerenciar Programa de Saúde e Assistência Social	Auditoria	23/1/2023	12/5/2023	Finalizada	DIESP	28/9/2023	248
	PRT1-RJ	MPT	Gerenciar Programa de Saúde e Assistência Social	Auditoria	23/1/2023	12/5/2023	Finalizada	DIESP	28/9/2023	248
	SA-MPF	MPF	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	23/1/2023	12/5/2023	Em andamento	DIAUG	28/9/2023	248
	SGP-MPF	MPF	Gerenciar Despesa de Pessoal	Levantamento	23/1/2023	10/5/2023	Finalizada	DIGEP	28/9/2023	248
	DA-PGT	MPT	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	8/2/2023	12/5/2023	Finalizada	DIAUG	28/9/2023	232
	SG-MPDFT	MPDFT	Segunda linha de gestão do controle interno do ramo	Consultoria	6/3/2023	6/7/2023	Finalizada	DICOR	28/9/2023	206
	Todos os ramos	MPU	RGF do MPU - 1º Quad 2023	Inspeção	10/5/2023	24/5/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	141
	DTI-MPT	MPT	Gerência de Serviços de Segurança	Auditoria	22/5/2023	21/8/2023	Em andamento	DITIC	28/9/2023	129
	PRR1-DF	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	21/8/2023	10/11/2023	Em andamento	DIOB	28/9/2023	38
2	SG-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	9/1/2023	7/4/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	262
	STIC-MPF	MPF	Gerência de Serviços de Segurança	Auditoria	22/2/2023	16/5/2023	Finalizada	DITIC	28/9/2023	218
	PR-AL	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	6/3/2023	2/6/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	206
	PR-RN	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	6/3/2023	2/6/2023	Não iniciada	DIOB	28/9/2023	206
	Todos os ramos	MPU	Gerir orçamento	Levantamento	6/3/2023	31/5/2023	Em andamento	DIPLAN	28/9/2023	206
	DG-MPM	MPM	Gerenciar Ações de Segurança Institucional	Auditoria	24/4/2023	4/8/2023	Em andamento	DIESP	28/9/2023	157
	DG-MPM	MPM	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	24/4/2023	7/8/2023	Cancelada	DIAUG	28/9/2023	157
	PLAN-ASSISTE-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Programa de Saúde e Assistência Social	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	4/8/2023	Finalizada	DIESP	28/9/2023	136
	PLAN-ASSISTE-MPF	MPF	Gerenciar Programa de Saúde e Assistência Social	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	4/8/2023	Finalizada	DIESP	28/9/2023	136
	SG-MPDFT	MPDFT	Serviço de Apoio Adm, Tecnico e Operacional	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	4/8/2023	Finalizada	DIAUG	28/9/2023	136
	SG-MPF	MPF	Serviço de Apoio Adm, Tecnico e Operacional	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	4/8/2023	Finalizada	DIAUG	28/9/2023	136
	SGP-MPDFT	MPDFT	Gerenciamento de Despesa de Pessoal (quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados)	Inspeção	13/6/2023	28/7/2023	Em andamento	DIGEP	28/9/2023	107
	SGP-MPF	MPF	Gerenciamento de Despesa de Pessoal (quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados)	Inspeção	13/6/2023	28/7/2023	Em andamento	DIGEP	28/9/2023	107
	PR-MT	MPF	Plano de Integridade	Consultoria	24/7/2023	24/11/2023	Em andamento	DICOR	28/9/2023	66
	STI-MPDFT	MPDFT	Gestão de Continuidade dos Serviços de TI	Monitoramento	28/8/2023	4/10/2023	Não iniciada	DITIC	28/9/2023	31
	Todos os ramos	MPU	RGF do MPU - 2º Quad 2023	Inspeção	11/9/2023	26/9/2023	Em andamento	DICON	28/9/2023	17
3	Todos os ramos	MPU	RGF do MPU - 3º Quad 2022	Inspeção	10/1/2023	25/1/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	261
	PRT5-BA	MPT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	20/3/2023	26/5/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	192
			Gerenciar Obras e Reformas	Monitoramento	3/4/2023	21/4/2023	Não iniciada	DIOB	28/9/2023	178
	PGR	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	24/4/2023	25/8/2023	Cancelada	DIOB	28/9/2023	157
	PGR	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	1/5/2023	28/7/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	150
	DTI-MPM	MPM	Gerência de Serviços de Segurança	Auditoria	22/5/2023	21/8/2023	Finalizada	DITIC	28/9/2023	129
	MPM, MPDFT e MPT	MPU	Gerir riscos corporativos	Levantamento	1/6/2023	14/7/2023	Em andamento	DIPLAN	28/9/2023	119
	PR-PA	MPF	Realizar Transporte Oficial	Inspeção	7/8/2023	1/12/2023	Em andamento	DIESP	28/9/2023	52
	PRR4-RS	MPF	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	7/8/2023	1/12/2023	Finalizada	DIAUG	28/9/2023	52
	PRT15-CAMPINAS	MPT	Realizar Licitação	Auditoria	7/8/2023	1/12/2023	Cancelada	DIAUG	28/9/2023	52
	SA-MPF	MPF	Realizar Transporte Oficial (TáxiGov)	Inspeção	7/8/2023	1/12/2023	Em andamento	DIESP	28/9/2023	52
	SG-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	7/8/2023	1/12/2023	Em andamento	DIAUG	28/9/2023	52
	SSIS-MPF	MPF	Gerenciar atendimento em Saúde	Inspeção	7/8/2023	1/12/2023	Em andamento	DIESP	28/9/2023	52
			Gerenciar Obras e Reformas	Monitoramento	28/8/2023	15/9/2023	Não iniciada	DIOB	28/9/2023	31
	DGP-MPM	MPM	Gerenciar Despesa de Pessoal	Levantamento	25/9/2023	19/12/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	3
	DTI-MPT	MPT	Gestão de Continuidade dos Serviços de TI	Monitoramento	9/10/2023	10/11/2023	Finalizada	DITIC	28/9/2023	-
4	STI-MPDFT	MPDFT	Gerência de Serviços de Segurança	Auditoria	30/1/2023	12/5/2023	Finalizada	DITIC	28/9/2023	241
	DTI-MPT	MPT	COSMOS MPU	Inspeção	1/2/2023	28/2/2023	Suspensa	DITIC	28/9/2023	239
	PRT21-RN	MPT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	1/5/2023	21/7/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	150
	PGR	MPF	Gerenciar Plano Estratégico	Auditoria	1/6/2023	21/9/2023	Não iniciada	DIPLAN	28/9/2023	119
	DG-MPM	MPM	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	26/6/2023	15/9/2023	Em andamento	DIOB	28/9/2023	94
	PRT10-DF	MPT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	26/6/2023	22/9/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	94
	PGT	MPT	Gerenciar Infraestrutura Física, Imóveis e Edificações	Auditoria	24/7/2023	15/9/2023	Em andamento	DIOB	28/9/2023	66
	PGT	MPT	Gerenciar Plano Estratégico	Auditoria	1/8/2023	7/12/2023	Em andamento	DIPLAN	28/9/2023	58
	PGJ	MPDFT	Gerenciar Plano Estratégico	Auditoria	2/8/2023	30/11/2023	Não iniciada	DIPLAN	28/9/2023	57
	STI-ESMPU	ESMPU	Gerência de Serviços de Segurança	Auditoria	28/8/2023	28/11/2023	Em andamento	DITIC	28/9/2023	31
5			Gerenciar Plano Estratégico	Monitoramento	2/8/2023	26/11/2023	Não iniciada	DIPLAN	28/9/2023	57
5	SG-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	21/8/2023	14/11/2023	Cancelada	DIOB	28/9/2023	38
AF1	PGJ	MPDFT	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	1/4/2023	12/5/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	180
	PGR	MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	1/4/2023	12/5/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	180
		MPU	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	1/4/2023	12/5/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	180
		MPU	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	2/5/2023	30/6/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	149
	DGP-MPT	MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	23/6/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	136
		MPT	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	23/6/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	136
		MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	20/6/2023	21/7/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	100
		MPT	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	20/6/2023	21/7/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	100
	SGP-MPF	MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	17/7/2023	18/8/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	73
					4/8/2023	1/9/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	55
					14/8/2023	15/9/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	45
					28/8/2023	29/9/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	31
AF2	PGJ	MPDFT	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	7/12/2023	Em andamento	DICON	28/9/2023	136
	PGR	MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	7/12/2023	Em andamento	DICON	28/9/2023	136
		MPU	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	15/5/2023	7/12/2023	Em andamento	DICON	28/9/2023	136
		MPU	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	2/10/2023	31/10/2023	Não iniciada	DIOB	28/9/2023	-
AF3	PGR	MPF	Auditoria Financeira MPU 2023	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	9/1/2023	20/1/2023	Finalizada	DIOB	28/9/2023	262
		MPF	Auditoria Financeira MPU 2022	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	10/1/2023	31/1/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	261
		MPU	Auditoria Financeira MPU 2022	Auditoria Financeira ou de Demonstrações Contábeis	1/2/2023	28/2/2023	Finalizada	DICON	28/9/2023	239
	SGP-MPDFT	MPDFT	Realizar Procedimentos Disciplinares	Auditoria	18/8/2023	17/11/2023	Não iniciada	DIGEP	28/9/2023	41

Ações de Fiscalização Canceladas/Substituídas

CICLO	UNIDADE	RAMO	PROCESSO/OBJETO DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	DATA DE INÍCIO PLANEJADA	SITUAÇÃO DA AUDITORIA	DIVISÃO
2	DG-MPM	MPM	Gerenciar Contratações de Bens e Serviços	Auditoria	24/4/2023	Cancelada	DIAUG
3	PGR	MPF	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	24/4/2023	Cancelada	DIOB
3	PRT15-CAMPINAS	MPT	Realizar Licitação	Auditoria	7/8/2023	Cancelada	DIAUG
5	SG-MPDFT	MPDFT	Gerenciar Obras e Reformas	Inspeção	21/8/2023	Cancelada	DIOB

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Atualizado em 25/9/2023

Divisão

Diretoria

Ano

Unidade

Ramo

Situação

Ciclo